Расшифровка к бюджетной смете на 2024 год
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25
№ п/п
1
Наименование
Ед.изм.
210
211
х
мес
12
89 794,50
1 413 984,00
1 077 534,00
1 077 534,00
в т.ч.: заработная плата
211
мес
12
88 044,50
1 056 534,00 бк898
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266
мес
12
1 750,00
21 000,00 бк898
мес
12
27 117,92
325 415,00
325 415,00 бк899
212
х
х
212.60.00
мес
12
919,58
шт
мин.
х
х
2
3500
х
х
292,00
0,82
7,532
46,5
685
685
30
9 330,32
12 885,61
65,97
54,46
425,00
раз
1
6 734,00
7 400,00
раз
1
1 300,00
1 300,00
Камерная дезинфекция, одна закладка мягкого материала
шт
1
3 774,00
3 774,00
Дезинсекция (услуги по уничтожению бытовых насекомых)
раз
12
1 000,00
12 000,00
шт
услуга
шт
шт
25
1
2
1
300,00
8 050,00
1 320,00
4 000,00
7 500,00
8 050,00
2 640,00
4 000,00
шт
2
1 000,00
2 000,00
услуга
1
3 000,00
3 000,00
шт
шт
раз
раз
раз
20
20
12
7
1
150,00
450,00
1 150,00
29 224,00
2 250,00
3 000,00
9 000,00
13 800,00
204 568,00
2 250,00
мес
12
1 000,00
12 000,00
мес.
раз
х
12
1
х
752,68
12 178,00
9 033,00
12 178,00
257 329,00
чел
7
4 420,00
30 940,00
чел
7
130,00
910,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
1.1 Заработная плата
штатное расписание
квр 111
Колво
х
КОСГУ
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда
доплаты педагогическим работникам
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной
1.3
форме
Компенсационные выплаты на возмещение расходов по
оплате отопления и освещения отдельным категориям
граждан
2
Оплата работ, услуг
2.1 Услуги связи
Абонентская плата за услуги связи
Поминутная оплата (телефон)
2.2 Коммунальные услуги
Оплата потребления газа
Оплата потребления электрической энергии
Оплата водоотведение
Оплата за водоснабжение
Вывоз твердых коммунальных отходов
2.3 Работы, услуги по содержанию имущества
Гидравлическое испытание и промывка внутренней системы
теплоснабжения
Дезинсекция комаров
213
220
221
223
223.22.00 тыс.м.куб
223.30.00 тыс.квт/ч
223.40.00
м.куб
223.40.00
м.куб
м. куб
225
Заправка картриджа
Настройка и регулировка весов
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов
Проверка вентиляции пищеблока
Проведение работ по контрольной проверке дымоходов и
вентиляционных каналов на газифицированных объектах
Техническое обслуживание сигнализатора загазованности
установленного в котельной
Освидетельствование огнетушителей (порошковый ОП-4)
Перезарядка огнетушителей (порошковых) ОП-4
Дератизация (услуги по уничтожению грызунов)
Эксплуатация и техническое обслуживание котельной
Продувка канализации ассенизаторской машиной
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации
Техническое обслуживание технических средств охраны
Электролабораторные испытания электорооборудования
2.4 Прочие работы, услуги
предварительные и периодические медицинские осмотры
работников, занятых на работе с вредными услов.
предварительные и периодические медицинские осмотры
работников, занятых на работе с вредными условиями
стоматолог
ИТОГО мед. осмотр сотрудники
Профилактика вирусных заболеваний, против дезинтирии
"Шигелвак"
Профилактика вирусных заболеваний против Гепатита А
Исследование перианального соскоба на возбудителей
энтеробиоза,тениаринхоза и тениоза (ДЕТИ)
Исследование кала на яйца гельминтов по Като
Забор материала перианального соскоба
Забор материала перианального соскоба (дети)
исследование перианального соскоба на возбудителей
энтеробиоза, тениаринхоза и тениоза
ИТОГО анализы, прививки
Инструктаж ответственного лица по эксплуатации
электроприбора
Подготовка электротехнического персонала к первичной и
периодической проверке знаний на 2-4 группу по
электробезопасности
Подготовка руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и
тепловых сетей к периодической проверке знаний
Цена
226
ИТОГО
11 035,00
чел
11 035,00 бк864
1 395 682,00 бк865
9 878,00
7 008,00
2 870,00
764 697,00
70 276,00 бк1385
599 181,00 бк1385
45 188,00
37 302,00
12 750,00
317 493,00
30 940,00
чел
6
960,00
5 760,00
чел
6
1 555,00
9 330,00
чел.
70
62,00
4 340,00
шт.
шт.
шт.
18
18
70
164,00
31,00
31,00
2 952,00
558,00
2 170,00
шт.
18
62,00
1 116,00
26 226,00
чел
1
1 120,00
1 120,00
чел
1
4 000,00
4 000,00
чел.
1
3 680,00
3 680,00
9759
2025 г.
73 087,00
623 148,00
46 996,00
38 794,00
12 750,00
2026 г.
76 011,00
648 074,00
48 875,00
40 346,00
12 750,00
Оказание образовательных услуг по обучению специалистов
по программе повышения квалификации "Правила гигиены,
особенности работы образовательной организации в условиях
санитарно-эпидемиологической обстановки"
чел.
10
500,00
5 000,00
чел
8
1 300,00
10 400,00
чел
10
500,00
5 000,00
чел.
1
4 000,00
4 000,00
чел.
2
2 500,00
5 000,00
чел.
1
2 702,00
2 702,00
чел.
1
3 510,00
3 510,00
чел.
чел
1
1
10 530,00
10 950,00
10 530,00
10 950,00
чел
2
700,00
1 400,00
чел
9
950,00
8 550,00
226.08.00
226.08.00
226.08.00
раз
шт
шт
1
1
2
11 940,00
2 700,00
1 710,00
75 842,00
11 940,00
2 700,00
3 420,00
226.08.00
шт
1
14 198,00
14 198,00
Право использования программы для ЭВМ"Контур-Экстерн"
по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год, с
226.08.00
применением встроеных в сертификат СКЗИ "КриптоПро
CSP продление, услуги абонентского обслуживания по
тарифному плану "Бюджетник Плюс"- на 1 год продление
раз
1
5 000,00
5 000,00
ИТОГО программное оебспечение
Акарицидная обработка
Выполнение работ по специальной оценке условий труда
раз
шт.
1
2
3 500,00
1 350,00
37 258,00
3 500,00
2 700,00
Составление декларации по расчету платы за НВОС
шт
1
1 800,00
1 800,00
1
1 600,00
1 600,00
4
400,00
1 600,00
1
18 900,00
18 900,00
4
490,00
1 960,00
Обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи
Окзаание образовательных услуг по программе
дополнительного профессионального образования "Пожарнотехнический минимум"
Оказание образовательных услуг для специалистов по
программе дополнительного профессионального образования
"Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления"
Оказание образовательных услуг по программе
антитероррестической защищенности
Оказание образовательных услуг по программе "Основы
безопасности жизнидеятельности"
Предаттестационная подготовка операторов котельных
установок (для лиц, имеющих удостоверения и готовящихся к
очередной или внеочередной проверки знаний)
Обучение оператора котельной
Обучение 44-ФЗ
Обучение руководителей и специалистов в области ГО и
защиты от ЧС природного и тех-ногенного характера
Дополнительное образование по программе "Обучение по
охране труда работников организаций"
ИТОГО курсы, инструктаж, обучение
Обновление програмного обеспечения АС "УРМ"
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро"
Антивирус Kaspersky Internet Security
Передача неисключительных прав на использование ПО
VIPNet Client for Windows, сертификат активации
2.5
2.5.1
квр853
квр851
квр851
3
3.2
3.2.1
Консультационные услуги в части подготовки отчета по
шт
форме № 2-ТП (отходы)
шт.
Составление журнала движения отходов
Лабораторные и инструментальные исследования (в питании,
раз
воздухе, воде, почве)
Выявление РНК/ДНК возбудителей острых кишечных
шт.
инфекций бактериальной и вирусной этиологии в
клиническом материале ПЦР
Выявление РНК энтеровирусов в клиническом материале
шт.
методом ПЦР
226.05.00
мес.
Охрана объекта с использованием КТС
Обслуживание официального сайта Заказчика в сети
шт
Интернет, сроком на 1 год
чел
Профессиональная гигиеническая подготовка
шт
Оценка профессиональных рисков
Организация гигиенического воспитания и обучения
чел
(консультация, проверка ЛМК, ведомость, база данных)
ИТОГО прочее
290
Прочие расходы
291
Налоги, пошлины и сборы
кв.
Налог на загрязнение окружающей среды
кв.
Налог на имущество
кв.
Земельный налог
300
Поступление нефинансовых активов
340
х
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
341
х
материалов, применяемых в медицинских целях
Адреналин
шт
анальгин в ампулах
упак
Анальгин в таблетках
шт
Аскорбиновая кислота
упак
Бинты
шт
Брилеантовый зелёный
шт
Валидол
шт
Вата
шт
4
325,00
1 300,00
12
2 274,07
27 289,00
1
8 000,00
8 000,00
17
17
498,30
550,00
8 472,00
9 350,00
4
148,00
592,00
4
4
4
25,00
1 242,00
10 304,25
х
х
87 063,00
46 285,00
46 285,00
100,00 бк867
4 968,00 бк866
41 217,00 бк866
928 066,00
928 066,00
10 503,00
1
2
10
3
10
4
10
20
73
110
38,5
827
39,5
20
41,5
58,5
73,00
220,00
385,00
2 481,00
395,00
80,00
415,00
1 170,00
Димедрол в таблетках
Дратаверин
Каптоприл
Лейкопластырь
лоперамид
Парацетомол в таблетках
Перекись водорода
Преднизалон
сульфат магния
тавегил
тавегил в ампулах
Цетрин
Цитрамон
3.2.1 Увеличение стоимости продуктов питания
ясли (с учетов коэф. 0,80479)
сад (с учетов коэф. 0,80479)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
3.2.3
(материалов)
Бланк меню-требование
Бумага "Снегурочка"
Дезсредства
Маска медицинская
Перчатки смотровые
Дезинфицирующее средство
ИТОГО
Заведующий МКДОУ № 25:
Экономист
342
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
упак
шт
шт
дет.дн
3
10
6
100
4
30
10
2
2
3
1
3
10
3285
8991
44
74
20
5
56,5
30
38
150
33,5
285
247
159
34
58,49
100,43
132,00
740,00
120,00
500,00
226,00
900,00
380,00
300,00
67,00
855,00
247,00
477,00
340,00
881 333,00
154 632
726 701
346
36 230,00
шт
шт
630
50
6,00
299,00
шт.
пара
шт.
1000
100
10
5,00
45,00
800,00
3 780,00
14 950,00
17 500,00
5 000,00
4 500,00
8 000,00
3 737 732,00
________________ Н.И. Фроленко
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
________________ Е.С. Комисарчук
(подпись) (расшифровка подписи)
